Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8267615254 |
Číslo faktúry: | DF/0447/20 |
Číslo zmluvy: | 1720/2010 |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefónne poplatky za 8/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,57 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 07.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.09.2020 |