Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 42001201 |
Číslo faktúry: | DF/0451/20 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | INISOFT s.r.o. |
Adresa: | Miletičova 23, 821 09 Bratislava |
IČO: | 45234468 |
Predmet: | Servisná podpora 23.9.2020-22.9.2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 07.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 25.09.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.10.2020 |