Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21150 |
Číslo faktúry: | DF/0511/21 |
Číslo zmluvy: | OBJ/O154/21 |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Salexcontrol s.r.o. |
Adresa: | Hájska ulica č. 578/6, 044 02 Turňa nad Bodvou |
IČO: | 47578459 |
Predmet: | Oprava VO za 08/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 881,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 21.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 29.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.10.2021 |