| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6825001320 |
| Číslo faktúry: | DF/0519/21 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | Komunálna poisťovňa a.s. |
| Adresa: | Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
| IČO: | 31595545 |
| Predmet: | Poistné 01.10.2021-31.12.2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1 079,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 24.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 29.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.10.2021 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 13:18.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
