Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 208463 |
Číslo faktúry: | DF/0520/21 |
Číslo zmluvy: | OBJ/0160/21 |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | TecTake s.r.o. |
Adresa: | Lidická 700/19, 60200 Brno |
IČO: | 03201376 |
Predmet: | Podlahová rohož |
Fakturovaná suma s DPH: | 245,94 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 29.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.10.2021 |