Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0012021 |
Číslo faktúry: |
DF/0521/21 |
Číslo zmluvy: |
OBJ/0151/21 |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
RD-Flowers s.r.o. |
Adresa: |
Moldavská cesta 352/53, 044 02 Turňa nad Bodvou |
IČO: |
51337011 |
Predmet: |
Dodanie e výsadba kvetov do kvetinových záhonov |
Fakturovaná suma s DPH: |
1 090,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
29.09.2021 |
Dátum vystavenia: |
20.09.2021 |
Dátum splatnosti: |
06.10.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
21.10.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov