Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
06122022 |
Číslo faktúry: |
DF/0900/22 |
Číslo zmluvy: |
OBJ/0168/22 |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
EUprojects, s.r.o. |
Adresa: |
Kuzmányho 71, 040 13 Košice |
IČO: |
44676441 |
Predmet: |
Vypracovanie projektového zámeru a povinných príloh pre projekt |
Fakturovaná suma s DPH: |
1 560,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
03.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
13.01.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
04.01.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov