Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
170478 |
Číslo faktúry: |
FD /0399/17 |
Číslo zmluvy: |
OBJ/0069/16 |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
CBS spol, s.r.o. |
Adresa: |
Kyncelova 54,97401 Banská Bystrica |
IČO: |
36754749 |
Predmet: |
Aerofoto obce jeseň 2016-2.časť |
Fakturovaná suma s DPH: |
106,80 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.09.2017 |
Dátum vystavenia: |
08.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
22.09.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0399_17 |
Zverejnené: |
21.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov