Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20050159 |
Číslo faktúry: | DF/0241/20 |
Číslo zmluvy: | OBJ/069/20 |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | CBS spol. s.r.o. |
Adresa: | Kyncelová 54, 974 01 Banská Bystrica |
IČO: | 36754749 |
Predmet: | Aerovideo jar/leto 2020 o obci |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 15.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.05.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.06.2020 |