Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7489915398 |
Číslo faktúry: | DF/0642/22 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Východoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: | Mlynská 31, 042 92 Košice |
IČO: | 44483767 |
Predmet: | 7489915398 |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 05.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.09.2022 |