P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
41 |
DF/0900/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
EUprojects, s.r.o. |
Vypracovanie projektového záme |
1 560.00 |
04.01.2023 |
Faktúra |
|
|
42 |
DF/0901/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
ESET, spol. s r.o. |
Predĺženie llicencie ESET Inte |
27.94 |
04.01.2023 |
Faktúra |
|
|
43 |
DF/0902/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
DELTA ONLINE spol. s.r.o. |
Telefónne poplatky 12 2022 |
87.71 |
04.01.2023 |
Faktúra |
|
|
44 |
DF/0903/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
Machala Slavko - MACHO |
Oprava nerezových výdajných st |
2 844.48 |
04.01.2023 |
Faktúra |
|
|
45 |
DF/0904/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
Tomáš Juhász - Štrkopiesky |
Nákup PHM |
29.99 |
04.01.2023 |
Faktúra |
|
|
46 |
DF/0905/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
Absolutio, s.r.o. |
Prevádzka mesačný streaming 11 |
69.60 |
04.01.2023 |
Faktúra |
|
|
47 |
DF/0906/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
Absolutio, s.r.o. |
Prevádzka mesačný streaming 12 |
69.90 |
04.01.2023 |
Faktúra |
|
|
48 |
DF/0907/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
FleetCor Slovakia, .sr.o. |
Nákup PHM |
189.45 |
04.01.2023 |
Faktúra |
|
|
49 |
DF/0852/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Odber plynu 07 2022 - obec |
-42.88 |
03.01.2023 |
Faktúra |
|
|
50 |
DF/0853/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Poistenie majetku 1-3/2023 |
1 079.46 |
03.01.2023 |
Faktúra |
|
|
51 |
DF/0854/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
FÚRA s.r.o. |
Zber a zneškodnenie KO VKK za |
954.64 |
03.01.2023 |
Faktúra |
|
|
52 |
DF/0855/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
FÚRA s.r.o. |
Zber a zneškodnenie KO za obd |
8 530.50 |
03.01.2023 |
Faktúra |
|
|
53 |
DF/0856/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
Vsl.vodárenská spoločnosť a.s. |
Zrážkové vody 09/22-11/22 |
1 004.71 |
03.01.2023 |
Faktúra |
|
|
54 |
DF/0857/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
Bistika Valter-TERRA VARI SERVIS |
Oprava a servis kosačiek a kro |
85.67 |
03.01.2023 |
Faktúra |
|
|
55 |
DF/0858/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
Agrona, spol. s r.o. |
Páska-úväz čierny 25 mm/50 m |
137.90 |
03.01.2023 |
Faktúra |
|
|
56 |
DF/0859/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
STRABAG s.r.o. Bratislava |
Rekonštrukcia MK a chodníkov 2 |
71 226.96 |
03.01.2023 |
Faktúra |
|
|
57 |
DF/0860/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
STRABAG s.r.o. Bratislava |
Rekonštrukcia MK a chodníkov 2 |
63 616.99 |
03.01.2023 |
Faktúra |
|
|
58 |
DF/0861/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
STRABAG s.r.o. Bratislava |
Rekonštrukcia MK a chodníkov 2 |
197 267.30 |
03.01.2023 |
Faktúra |
|
|
59 |
DF/0862/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
STRABAG s.r.o. Bratislava |
Rekonštrukcia MK a chodníkov 2 |
11 877.85 |
03.01.2023 |
Faktúra |
|
|
60 |
DF/0863/22 |
Obec Turňa nad Bodvou |
Prvá Komunálna Finančná |
Poistné 01.01.2023-31.12.2023 |
93.98 |
03.01.2023 |
Faktúra |
|
|